เหตุใดใบแจ้งหนี้หรือใบบันทึกการบริการ (SES) ของฉันจึงถูกปฏิเสธ? ฉันควรทำอย่างไรถ้าใบแจ้งหนี้ของฉันถูกปฏิเสธ?

ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ:

• โดยอัตโนมัติตามกฎการออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
• ด้วยตนเองโดยลูกค้าของคุณ

การปฏิเสธจะเกิดขึ้นเมื่อใบแจ้งหนี้ฝ่าฝืนข้อกำหนดการออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยลูกค้าของคุณ

เมื่อต้องการตรวจทานเหตุผลในการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ ให้ทำดังนี้

1. คลิก Workbench > ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธ
2. คลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ของเลขที่ใบแจ้งหนี้
3. หมายเหตุของการปฏิเสธใบแจ้งหนี้จะปรากฏที่ด้านบนของแท็บ รายละเอียด และ ประวัติ ของใบแจ้งหนี้

ถ้าคุณเข้าใจเหตุผลในการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ คุณสามารถแก้ไขและส่งใหม่สำหรับใบแจ้งหนี้นี้ โดยส่งไปยังลูกค้าของคุณเพื่อชำระเงิน ถ้าคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อลูกค้าของคุณ

กรุณาจำไว้ว่า SAP Support ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ และไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดในการแก้ไขใบแจ้งหนี้ของคุณ

ถ้าสถานะใบแจ้งหนี้คือ ถูกปฏิเสธ และสถานะของเส้นทางเอกสารคือ ล้มเหลว คุณอาจต้องติดต่อ SAP Support เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าของคุณในการระบุเหตุผลของความล้มเหลว

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)